Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 5.941.160
Nro. Solicitud de Transferencia
79568
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.941.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88095
Monto Contrato
₲ 22.834.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.230.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.230.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3