Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 6.327.360
Nro. Solicitud de Transferencia
77340
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2014
Fecha de la Transferencia
20-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.327.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85422
Monto Contrato
₲ 188.293.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.551.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.551.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1