Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001974
Monto de la Factura
₲ 1.818.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143528
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.818.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
49/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86430
Monto Contrato
₲ 55.093.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.490.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.490.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266746
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5