Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 6.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96945
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-89795
Monto Contrato
₲ 160.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.180.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.180.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277108
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gastronomico, Ceremonial y Hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2