Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 51.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93432
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-89795
Monto Contrato
₲ 160.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.180.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.180.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277108
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gastronomico, Ceremonial y Hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2