Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167979
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ
RUC
1396377-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94707
Monto Contrato
₲ 21.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.446.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.446.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270903
Nombre de la Licitación
Servicio Remodelación, Reparaciones y Mantenimientos Menores de Edificios y Locales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2