Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008073
Monto de la Factura
₲ 1.016.827
Nro. Solicitud de Transferencia
97460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.827
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-84980
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.432.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.432.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Ad-Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4