Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 17.740.800
Nro. Solicitud de Transferencia
128584
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.740.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-96185
Monto Contrato
₲ 17.740.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.871.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.871.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269217
Nombre de la Licitación
Adq. de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4