Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41294
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
62/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86534
Monto Contrato
₲ 2.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.795.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.795.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5