Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 5.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.398.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN
RUC
828616-7
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-87540
Monto Contrato
₲ 340.609.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.937.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.937.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266861
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3