Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 5.871.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.871.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN
RUC
828616-7
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-87540
Monto Contrato
₲ 340.609.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.937.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.937.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266861
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3