Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 65.222.380
Nro. Solicitud de Transferencia
168427
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.222.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-98718
Monto Contrato
₲ 73.542.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.937.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.937.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280914
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES MILITARES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4