Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 8.320.120
Nro. Solicitud de Transferencia
91423
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.283
Retención DNCP
₲ 29.650
Retención IVA
₲ 226.912
Retención Renta
₲ 151.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-98718
Monto Contrato
₲ 73.542.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.937.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.937.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280914
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES MILITARES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4