Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 1.757.092
Nro. Solicitud de Transferencia
51526
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.757.092
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85728
Monto Contrato
₲ 54.801.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.158.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.158.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1