Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 22.983.580
Nro. Solicitud de Transferencia
78773
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.983.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85728
Monto Contrato
₲ 54.801.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.158.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.158.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1