Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001182
Monto de la Factura
₲ 202.400
Nro. Solicitud de Transferencia
37649
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-84997
Monto Contrato
₲ 101.670.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.031.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.031.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264188
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA YASYRETA (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4