Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023213
Monto de la Factura
₲ 885.480
Nro. Solicitud de Transferencia
141686
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85115
Monto Contrato
₲ 40.751.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.328.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.328.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264186
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA CONCEPCION (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4