Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000108
Monto de la Factura
₲ 972.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128495
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 972.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-93728
Monto Contrato
₲ 170.782.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.511.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.511.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280193
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios Gastronómicos y Alquileres Varios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2