Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002625
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97103
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-91424
Monto Contrato
₲ 328.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.804.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.804.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271420
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3