Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 103.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125435
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95503
Monto Contrato
₲ 103.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.379.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.379.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271113
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2