Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 4.887.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66433
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.887.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85649
Monto Contrato
₲ 60.565.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.955.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.955.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267500
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3