Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Monto de la Factura
₲ 64.980.151
Nro. Solicitud de Transferencia
71524
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.794.942
Retención DNCP
₲ 231.566
Retención IVA
₲ 1.772.186
Retención Renta
₲ 1.181.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-98399
Monto Contrato
₲ 150.999.711
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.597.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.597.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271596
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Seguridad y Adiestramiento.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2