Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002362
Monto de la Factura
₲ 27.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29851
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.337.443
Retención DNCP
₲ 98.695
Retención IVA
₲ 755.317
Retención Renta
₲ 503.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
132/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-98784
Monto Contrato
₲ 55.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.613.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.613.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275749
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5