Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003356
Monto de la Factura
₲ 16.052.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95693
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.052.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
66/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86532
Monto Contrato
₲ 16.052.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.265.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.265.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5