Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 16.987.600
Nro. Solicitud de Transferencia
77323
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2014
Fecha de la Transferencia
20-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.987.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85726
Monto Contrato
₲ 226.656.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.977.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.977.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1