Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000272
Monto de la Factura
₲ 4.768.456
Nro. Solicitud de Transferencia
54684
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.768.456
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86641
Monto Contrato
₲ 133.135.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.159.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.159.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264187
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA CAP. MEZA (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4