Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018298
Monto de la Factura
₲ 38.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42368
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.983.291
Retención DNCP
₲ 148.527
Retención IVA
₲ 1.060.909
Retención Renta
₲ 707.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01/14 02/14 03/14 04/14 05/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-99674
Monto Contrato
₲ 81.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.209.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.209.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274412
Nombre de la Licitación
SEGUROS CONTRA INCENDIO Y VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5