Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022907
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42386
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.089.221
Retención DNCP
₲ 15.324
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 78.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01/14 02/14 03/14 04/14 05/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-99674
Monto Contrato
₲ 81.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.209.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.209.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274412
Nombre de la Licitación
SEGUROS CONTRA INCENDIO Y VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5