Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023869
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01/14 02/14 03/14 04/14 05/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-99674
Monto Contrato
₲ 81.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.209.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.209.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274412
Nombre de la Licitación
SEGUROS CONTRA INCENDIO Y VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5