Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 33.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29166
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.686.446
Retención DNCP
₲ 121.221
Retención IVA
₲ 643.857
Retención Renta
₲ 618.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
267
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-100587
Monto Contrato
₲ 144.219.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.168.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.168.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281547
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4