Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 1.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145011
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ARNALDO AYALA AYALA
RUC
2358614-1
Número de Contrato
89/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95489
Monto Contrato
₲ 218.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.695.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.695.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271256
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACIONES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3