Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002838
Monto de la Factura
₲ 465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63827
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88091
Monto Contrato
₲ 5.713.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.664.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.664.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3