Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 3.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.339.848
Retención DNCP
₲ 12.515
Retención IVA
₲ 95.782
Retención Renta
₲ 63.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-87699
Monto Contrato
₲ 21.551.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.542.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.542.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1