Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 7.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106529
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-87699
Monto Contrato
₲ 21.551.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.542.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.542.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1