Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65630
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
54/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86382
Monto Contrato
₲ 24.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.013.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.013.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5