Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001931
Monto de la Factura
₲ 2.570.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145193
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.570.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-87890
Monto Contrato
₲ 149.576.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.380.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.380.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3