Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 18.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50451
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86645
Monto Contrato
₲ 203.279.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.374.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.374.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4