Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 3.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83794
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-91264
Monto Contrato
₲ 56.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.047.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.047.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265554
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos y Ceremonial Ad-referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4