Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001288
Monto de la Factura
₲ 95.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95664
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
68/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-87780
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.529.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.529.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266762
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5