Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010397
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43462
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.738.828
Retención DNCP
₲ 10.263
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 52.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-93438
Monto Contrato
₲ 33.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.602.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.602.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1