Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011936
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.076.073
Retención DNCP
₲ 3.927
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-93438
Monto Contrato
₲ 33.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.602.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.602.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1