Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007040
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106528
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-93438
Monto Contrato
₲ 33.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.602.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.602.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1