Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 3.686.100
Nro. Solicitud de Transferencia
78910
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.686.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
63/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86535
Monto Contrato
₲ 3.686.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.505.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.505.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5