Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 248.954.600
Nro. Solicitud de Transferencia
165864
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.954.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95998
Monto Contrato
₲ 248.954.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.751.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.751.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280441
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinas y Equipos para la (DSIFA)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4