Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001786
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.833.455
Retención DNCP
₲ 302.908
Retención IVA
₲ 2.318.182
Retención Renta
₲ 1.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-103364
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.833.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.833.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280168
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1