Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 8.151.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165963
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.151.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-100597
Monto Contrato
₲ 8.151.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.751.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.751.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281547
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4