Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 12.447.960
Nro. Solicitud de Transferencia
50810
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.447.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86591
Monto Contrato
₲ 167.293.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.092.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.092.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1