Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 10.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101080
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.788.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-87887
Monto Contrato
₲ 183.950.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.987.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.987.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3