Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 22.699.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95070
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.699.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-87887
Monto Contrato
₲ 183.950.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.987.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.987.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3