Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 2.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.963.778
Retención DNCP
₲ 7.359
Retención IVA
₲ 56.318
Retención Renta
₲ 37.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
106/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-96334
Monto Contrato
₲ 18.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.673.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.673.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3